报销怎么报销

报销流程通常包括以下几个步骤：

填写报销申请

员工填写报销申请表，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关票据和凭证。

提交报销申请

员工将填写好的报销申请表和相关凭证提交给财务部门或公司指定的审批人员。

审批流程

审批人员根据公司规定的审批流程和权限进行逐级审批，确保报销符合政策和规定。

核对凭证

财务部门对报销申请中的凭证进行核对，包括票据真实性、金额一致性、合规性等。

报销支付

一旦报销申请通过审核并核对无误，财务部门会进行付款操作，将报销金额支付给员工。

记账处理

财务部门将报销金额记录在公司的账簿中，以便管理和核对财务数据。

报销单填写要求：

费用归属部门、日期、费用所属项目、冲借支金额、摘要、付款金额及付款方式、收款信息等。

报销时需携带的资料：

身份证或社会保障卡的原件；

定点医疗机构专科医生开具的疾病诊断证明书原件；

门诊病历、检查、检验结果报告单等就医资料原件；

财政、税务统一医疗机构门诊收费收据原件；

医院电脑打印的门诊费用明细清单或医生开具处方的付方原件；

如果是定点药店，税务商品销售统一发票及电脑打印清单原件；

如果是代人办理，则需要提供代办人身份证原件。

注意事项：

报销费用应在费用发生后的一定时间内办理，具体时间可能因公司而异。

报销单据应妥善保管，以便后续审核和记账。

报销范围和条件可能因地区、医保类型（如职工医保、居民医保等）和具体政策而异。

请根据具体情况遵循相应的报销流程和规定。